SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:9,50H SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR PARACHOQUE DIANT., FAZER LIMP. FILTRO DE AR, DESMONTAR E MONTAR PINOS DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E LUBRIFICAR CAMINHÃO, 1,50H SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA, 3H SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR CAÇAMBA MERCEDES IVM 2711.
0,00
462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
Valor Empenhado referente a:9,50H SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR PARACHOQUE DIANT., FAZER LIMP. FILTRO DE AR, DESMONTAR E MONTAR PINOS DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E LUBRIFICAR CAMINHÃO, 1,50H SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA, 3H SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR CAÇAMBA MERCEDES IVM 2711.
462,00
08/05/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019306;
462,00
14/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
462,00
TOTAL
462,00
462,00
462,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.