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Exercício: 2019
Nome do Credor: JANETE MARIA CAPOANI HILGERT	Exportar os Dados

Número do empenho:	2630	Data de lançamento:	09/05/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD PBF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7578.		350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2019	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7578.	350,00
09/05/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE ADIANTAMENTO Nº7578		350,00
14/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2019 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971			350,00
30/05/2019	REF. ADIANTAMENTO 7578 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011706.			-193,30
30/05/2019	AJUSTE PARA O RV IGD SUAS.			-156,70
30/05/2019	REF. ADIANTAMENTO 7578 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011706.		-193,30
30/05/2019	AJUSTE PARA O RV IGD SUAS.		-156,70
30/05/2019	REF. ADIANTAMENTO 7578 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011706.	-193,30
30/05/2019	AJUSTE PARA O RV IGD SUAS.	-156,70
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00