| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 500UN IMPRESSÃO DE TALÕES DE CARTELAS 1 X 100 DA COMPRA PREMIADA/2019, CFE. LEI Nº 3.094/2019. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 500UN IMPRESSÃO DE TALÕES DE CARTELAS 1 X 100 DA COMPRA PREMIADA/2019, CFE. LEI Nº 3.094/2019. | 1.250,00 | ||
| 09/05/2019 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº 20192911; | 1.250,00 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
