Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2649 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, NRO 65, CODIGO 2445718-3, COMPETENCIA: MAIO DE 2019. |
0,00 |
39.502,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, NRO 65, CODIGO 2445718-3, COMPETENCIA: MAIO DE 2019. |
39.502,34 |
|
|
| 09/05/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº U/033885644; |
|
39.502,34 |
|
| 04/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 |
|
|
39.502,34 |
| TOTAL |
39.502,34 |
39.502,34 |
39.502,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
