Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2670 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
20 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: MAO DE OBRA PARA REPARAR E REGULAR TRATOR NEWHOLLAND TL 65E, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 CONTRATO Nº 063/2019. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: MAO DE OBRA PARA REPARAR E REGULAR TRATOR NEWHOLLAND TL 65E, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2019 CONTRATO Nº 063/2019. |
1.000,00 |
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| 20/05/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20191949; |
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1.000,00 |
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| 23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1595 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
