Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA ANA DAZZI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 100UN BOTÃO DE ROSA, MIMO P/ MÃES PROFESSORAS E FUNCIONARIAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 100UN BOTÃO DE ROSA, MIMO P/ MÃES PROFESSORAS E FUNCIONARIAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
680,00 |
|
|
10/05/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024225328; |
|
680,00 |
|
16/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2019
MARIA ANA DAZZI - 12951 |
|
|
680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.