| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J P DE ALMEIDA CAPACHOS |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,20 X 1,00 MT, 1UN CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,00 X 1,00 MT., P/ PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,20 X 1,00 MT, 1UN CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,00 X 1,00 MT., P/ PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.310,00 | ||
| 30/05/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 0/4089; | 1.310,00 | ||
| 04/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2019 J P DE ALMEIDA CAPACHOS - 14653 | 1.310,00 | ||
| TOTAL | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
