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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: J P DE ALMEIDA CAPACHOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2682	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,20 X 1,00 MT, 1UN CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,00 X 1,00 MT., P/ PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	1.310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	Valor Empenhado referente a: 1UN CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,20 X 1,00 MT, 1UN CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,00 X 1,00 MT., P/ PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	1.310,00
30/05/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 0/4089;		1.310,00
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2019 J P DE ALMEIDA CAPACHOS - 14653			1.310,00
TOTAL		1.310,00	1.310,00	1.310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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