SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAIÇARA-RS NO DIA 10/05/2019 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COEGEMAS(COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132331.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAIÇARA-RS NO DIA 10/05/2019 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COEGEMAS(COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132331.
25,00
14/05/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/6650;
25,00
17/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2019
JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
