| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JANAINA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 2699 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAIÇARA-RS NO DIA 10/05/2019 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COEGEMAS(COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132330. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAIÇARA-RS NO DIA 10/05/2019 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COEGEMAS(COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132330. | 25,00 | ||
| 14/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/6652; | 25,00 | ||
| 17/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2019 JANAINA ARDENGHI - 2162 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
