| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA LETICIA PORTELA |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO NO TRANSPORTE DE 28 MUNICIPES PARA TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA., NO TURNO DO DIA, NO MES DE MAIO/2019, CFE. LEI Nº 3.055/2018. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO NO TRANSPORTE DE 28 MUNICIPES PARA TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA., NO TURNO DO DIA, NO MES DE MAIO/2019, CFE. LEI Nº 3.055/2018. | 2.000,00 | ||
| 14/05/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019176; | 2.000,00 | ||
| 20/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2019 MARIA LETICIA PORTELA - 13665 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
