SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 1 ESPONJA P/ MULTIUSO, P/ LIMPEZA NOS UTENSILIOS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES INTERIOR DO MUNICÍPIO SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
0,00
3,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2019
Valor Empenhado referente a: 1 DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 1 ESPONJA P/ MULTIUSO, P/ LIMPEZA NOS UTENSILIOS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES INTERIOR DO MUNICÍPIO SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
3,60
14/05/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/809;
3,60
20/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2019
RUBEM KUHNE - EPP - 1289
3,60
TOTAL
3,60
3,60
3,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
