| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 2715 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 1 ESPONJA P/ MULTIUSO, P/ LIMPEZA NOS UTENSILIOS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES INTERIOR DO MUNICÍPIO SERVIDORES DA SEC. OBRAS. | 3,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 1 ESPONJA P/ MULTIUSO, P/ LIMPEZA NOS UTENSILIOS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES INTERIOR DO MUNICÍPIO SERVIDORES DA SEC. OBRAS. | 3,60 | ||
| 14/05/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/809; | 3,60 | ||
| 20/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 3,60 | ||
| TOTAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
