| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DESCARGA, 1UN VEDA ROSCA, P/ BANHEIRO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DESCARGA, 1UN VEDA ROSCA, P/ BANHEIRO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS. | 28,00 | ||
| 22/01/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/7048; | 28,00 | ||
| 28/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
