| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN CAP SOLD 25 MM, 2UN JOELHO 45 ESGOTO 75MM, 2UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 1UN JOELHO 90 SOLD RED MISTA 25MM X 1/2, 1UN TUBO SOLD 25MM, 2UN TE 90 SOLD 25 MM, 1UN THINER 2750 0,9L E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC.EDUC INF. NÃN GA. | 0,00 | 208,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN CAP SOLD 25 MM, 2UN JOELHO 45 ESGOTO 75MM, 2UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 1UN JOELHO 90 SOLD RED MISTA 25MM X 1/2, 1UN TUBO SOLD 25MM, 2UN TE 90 SOLD 25 MM, 1UN THINER 2750 0,9L E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC.EDUC INF. NÃN GA. | 208,12 | ||
| 17/05/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024309354; | 208,12 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2019 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 | 208,12 | ||
| TOTAL | 208,12 | 208,12 | 208,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
