Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2745 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN CAIXA ESCOLAR 395 X 250 X 55MM, 10UN CAIXA ESCOLAR 300 X 200 X 80MM, 250UN SACO PLASTICO C/ FURO, 15 FOLHA ISOPOR 1 MT. X 0,50MT., 10 FOLHA ISOPOR 1,20MT. X 1MT., P/ ESCOLAS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
696,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10UN CAIXA ESCOLAR 395 X 250 X 55MM, 10UN CAIXA ESCOLAR 300 X 200 X 80MM, 250UN SACO PLASTICO C/ FURO, 15 FOLHA ISOPOR 1 MT. X 0,50MT., 10 FOLHA ISOPOR 1,20MT. X 1MT., P/ ESCOLAS MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
696,50 |
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| 17/05/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024303572; |
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696,50 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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696,50 |
| TOTAL |
696,50 |
696,50 |
696,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
