SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2ROLO ARAME FARPADO 250M, 1ROLO TELA GALVANIZADA MALHA 7 X 16 X 1,00 X 20M, 4ROLO TELA GALVANIZADA MALHA 7 X 16 X 1,00 X 25M, MATERIAL P/ CERCAR A ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA.
0,00
1.362,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2019
Valor Empenhado referente a: 2ROLO ARAME FARPADO 250M, 1ROLO TELA GALVANIZADA MALHA 7 X 16 X 1,00 X 20M, 4ROLO TELA GALVANIZADA MALHA 7 X 16 X 1,00 X 25M, MATERIAL P/ CERCAR A ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA.
1.362,00
17/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024309581;
1.362,00
21/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2746/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
1.362,00
TOTAL
1.362,00
1.362,00
1.362,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.