| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 16/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DO OLEO, 1JOGO PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 1UN PASTILHA LIMP., P/ AMBULANCIA IYU 5948. | 175,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DO OLEO, 1JOGO PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 1UN PASTILHA LIMP., P/ AMBULANCIA IYU 5948. | 175,80 | ||
| 16/05/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/64104; | 175,80 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 175,80 | ||
| TOTAL | 175,80 | 175,80 | 175,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
