| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2763 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE INDIGENAS DE IRAI-RS PARA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO, NO DIA 18/05/2019 E RETORNO NO DIA 19/05/2019, PARA FINS CULTURAIS. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE INDIGENAS DE IRAI-RS PARA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO, NO DIA 18/05/2019 E RETORNO NO DIA 19/05/2019, PARA FINS CULTURAIS. | 900,00 | ||
| 17/05/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019181; | 900,00 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2019 LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
