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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2774	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CONSERTO E PNEU E OLEO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CANOAS, ERECHIM, RODEIO BONITO, IJUI E PASSO FUNDO NO DIA 08/01 A 18/04/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132337.	0,00	223,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CONSERTO E PNEU E OLEO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CANOAS, ERECHIM, RODEIO BONITO, IJUI E PASSO FUNDO NO DIA 08/01 A 18/04/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132337.	223,00
20/05/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 132337		223,00
23/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2019 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			223,00
TOTAL		223,00	223,00	223,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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