Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
Número do empenho: | 2778 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,174KG PÃO FRANCES, 2KG TOMATE, 1KG CEBOLA, 2,9597KG CARNE BOVINA CONTRA FILÉ C/ OSSO, 1,2378KG CARNE BOVINA ALCATRA, 1,004KG LINGUIÇA COLONIAL, ALIMENT. DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNID. DE PAREDÃO NO DIA 18/05/19. | 0,00 | 135,34 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,174KG PÃO FRANCES, 2KG TOMATE, 1KG CEBOLA, 2,9597KG CARNE BOVINA CONTRA FILÉ C/ OSSO, 1,2378KG CARNE BOVINA ALCATRA, 1,004KG LINGUIÇA COLONIAL, ALIMENT. DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNID. DE PAREDÃO NO DIA 18/05/19. | 135,34 | ||
20/05/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/810; | 135,34 | ||
23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 135,34 | ||
TOTAL | 135,34 | 135,34 | 135,34 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |