Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO PERÍODO DE 03/04 A 03/05/2019. |
0,00 |
668,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO PERÍODO DE 03/04 A 03/05/2019. |
668,03 |
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| 20/05/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE FATURA Nº 170654664 |
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668,03 |
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| 17/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2019
OI SA - 1583 |
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668,03 |
| TOTAL |
668,03 |
668,03 |
668,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
