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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2785	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PBF-PAIF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,33 MESES PLANO DE IP FIXO + REDIRECIONAMENTO NO PLANO DO CRAS NO PERIODO DE 20/05/2019 A 31/12/2019., CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2017, PREGÃO Nº 07/2017.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	Valor Empenhado referente a: 7,33 MESES PLANO DE IP FIXO + REDIRECIONAMENTO NO PLANO DO CRAS NO PERIODO DE 20/05/2019 A 31/12/2019., CFE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2017, PREGÃO Nº 07/2017.	110,00
27/05/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27723;		5,00
24/06/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28498;		15,00
25/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			5,00
15/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			15,00
24/07/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29228;		15,00
23/08/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030099;		15,00
25/09/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. SET. 2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30847;		15,00
10/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			15,00
10/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			15,00
10/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			15,00
17/10/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31488;		15,00
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			15,00
22/11/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32415;		15,00
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			15,00
26/12/2019	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33079;		15,00
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			15,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00