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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2786	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 meses de acesso para SINE: Plano mensal de 5Mb P/ Sine, cfe. termo aditivo ao contrato nº 065/2017, pregão presencial nº07/2017.	0,00	337,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	Valor Empenhado referente a: 3 meses de acesso para SINE: Plano mensal de 5Mb P/ Sine, cfe. termo aditivo ao contrato nº 065/2017, pregão presencial nº07/2017.	337,50
27/05/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27731;		37,50
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			37,50
24/06/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28503;		112,50
02/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/07/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29233;		112,50
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/08/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30110;		75,00
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			75,00
TOTAL		337,50	337,50	337,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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