| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2811 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:(RE- EMPENHO Nº 1315/2019) 4UN AGUA SANITARIA 1 LT., 10UN DESINF. 2 LT., 2PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3PCT SACO P/ LIXO 15LTS., 5UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 3UN VASSOURA PALHA, 2UN TOALHA DE ROSTO, 4UN PANO PRATO ATOALHADO, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. | 0,00 | 213,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | Valor Empenhado referente a:(RE- EMPENHO Nº 1315/2019) 4UN AGUA SANITARIA 1 LT., 10UN DESINF. 2 LT., 2PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3PCT SACO P/ LIXO 15LTS., 5UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 3UN VASSOURA PALHA, 2UN TOALHA DE ROSTO, 4UN PANO PRATO ATOALHADO, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. | 213,82 | ||
| 20/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/479; | 213,82 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 213,82 | ||
| TOTAL | 213,82 | 213,82 | 213,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
