3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE PORTO ALEGRE-RS, DOS DELEGADOS MUNICIPAIS DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SAUDE, CFE. LEI MUNIC. Nº 3.090/19 E RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7584.
0,00
696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE PORTO ALEGRE-RS, DOS DELEGADOS MUNICIPAIS DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SAUDE, CFE. LEI MUNIC. Nº 3.090/19 E RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7584.
696,00
21/05/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE ADIANTAMENTO Nº 7584
696,00
22/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2019
EDSON BORGES DO CANTO - 2987
696,00
28/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7584. E RELATÓRIO DE DESPESAS 132347.
-118,08
28/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7584. E RELATÓRIO DE DESPESAS 132347.
-118,08
28/05/2019
REF. ADIANTAMENTO 7584. E RELATÓRIO DE DESPESAS 132347.
-118,08
TOTAL
577,92
577,92
577,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
