| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 21/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN ADAPTADOR 1 1/4 ", 2UN ADAPTADOR 2", 2UN ABRAÇADEIRA, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, P/ ADAPTAR NA MANGUEIRA P/ LAVAGEM DA PARTE EXTERNA DO BALNEARIO. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN ADAPTADOR 1 1/4 ", 2UN ADAPTADOR 2", 2UN ABRAÇADEIRA, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, P/ ADAPTAR NA MANGUEIRA P/ LAVAGEM DA PARTE EXTERNA DO BALNEARIO. | 22,00 | ||
| 22/05/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/8617; | 22,00 | ||
| 28/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
