SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ADAPTADOR 1 1/4 ", 2UN ADAPTADOR 2", 2UN ABRAÇADEIRA, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, P/ ADAPTAR NA MANGUEIRA P/ LAVAGEM DA PARTE EXTERNA DO BALNEARIO.
0,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN ADAPTADOR 1 1/4 ", 2UN ADAPTADOR 2", 2UN ABRAÇADEIRA, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, P/ ADAPTAR NA MANGUEIRA P/ LAVAGEM DA PARTE EXTERNA DO BALNEARIO.
22,00
22/05/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/8617;
22,00
28/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
22,00
TOTAL
22,00
22,00
22,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
