Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: FABIO DA SILVA SANTOS- ACESSORIOS |
Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 21/05/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1KG GAS 134, 1LT. ÓLEO, 12UN ANEL ORING, 3UN ELETRODO DE SOLDA, 1,50MT. MANGUEIRA, 4UN CLIP, 4UN CONEXÃO, 2UN RELÉ, P/ AR CONDICIONADO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 1.010,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1KG GAS 134, 1LT. ÓLEO, 12UN ANEL ORING, 3UN ELETRODO DE SOLDA, 1,50MT. MANGUEIRA, 4UN CLIP, 4UN CONEXÃO, 2UN RELÉ, P/ AR CONDICIONADO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. | 1.010,00 | ||
23/05/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/024388569; | 1.010,00 | ||
28/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2019 FABIO DA SILVA SANTOS- ACESSORIOS - 14627 | 1.010,00 | ||
TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |