| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIO DA SILVA SANTOS- ACESSORIOS |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 21/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1KG GAS 134, 1LT. ÓLEO, 12UN ANEL ORING, 3UN ELETRODO DE SOLDA, 1,50MT. MANGUEIRA, 4UN CLIP, 4UN CONEXÃO, 2UN RELÉ, P/ AR CONDICIONADO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. | 1.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1KG GAS 134, 1LT. ÓLEO, 12UN ANEL ORING, 3UN ELETRODO DE SOLDA, 1,50MT. MANGUEIRA, 4UN CLIP, 4UN CONEXÃO, 2UN RELÉ, P/ AR CONDICIONADO DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. | 1.010,00 | ||
| 23/05/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/024388569; | 1.010,00 | ||
| 28/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2019 FABIO DA SILVA SANTOS- ACESSORIOS - 14627 | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
