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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	284	Data de lançamento:	22/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 15BLOCOS REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL P/ CONTROLE DA DENGUE, 15BLOCOS RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL DE CONTROLE DA DENGUE, P/ UNID. BASICA DE SAUDE.	0,00	678,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2019	Valor Empenhado referente a: 15BLOCOS REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL P/ CONTROLE DA DENGUE, 15BLOCOS RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL DE CONTROLE DA DENGUE, P/ UNID. BASICA DE SAUDE.	678,00
24/01/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20192700;		678,00
05/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			678,00
TOTAL		678,00	678,00	678,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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