| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 284 | Data de lançamento: | 22/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15BLOCOS REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL P/ CONTROLE DA DENGUE, 15BLOCOS RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL DE CONTROLE DA DENGUE, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. | 678,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 15BLOCOS REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL P/ CONTROLE DA DENGUE, 15BLOCOS RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL DE CONTROLE DA DENGUE, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. | 678,00 | ||
| 24/01/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20192700; | 678,00 | ||
| 05/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 678,00 | ||
| TOTAL | 678,00 | 678,00 | 678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
