SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN MOTOR LIMPADOR TG, 1UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA ORIGINAL, 1UN RELE TEMPORIZADOR DE LIMPADOR, 2UN PIVÔ LIMPADOR, 1UN CHAVE DE LIMPADOR, 1UN BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.267,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN MOTOR LIMPADOR TG, 1UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA ORIGINAL, 1UN RELE TEMPORIZADOR DE LIMPADOR, 2UN PIVÔ LIMPADOR, 1UN CHAVE DE LIMPADOR, 1UN BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.267,17
22/05/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3328;
1.267,17
28/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2019
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
1.267,17
TOTAL
1.267,17
1.267,17
1.267,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
