Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LIMPA TBI, 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN HIGIENIZAÇÃO AR CONSICIONADO, 1UN LIMPA BICO FLEX, 1UN FILTRO ANTI POLEN, 1UN CORREIA DENTADA, 1UN CORREIA ARVORE, 1UN FILTRO DO ÓLEO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, E DEMAIS ITENS P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 965,18 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN LIMPA TBI, 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN HIGIENIZAÇÃO AR CONSICIONADO, 1UN LIMPA BICO FLEX, 1UN FILTRO ANTI POLEN, 1UN CORREIA DENTADA, 1UN CORREIA ARVORE, 1UN FILTRO DO ÓLEO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, E DEMAIS ITENS P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. | 965,18 | ||
27/05/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/64252; | 965,18 | ||
28/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 965,18 | ||
TOTAL | 965,18 | 965,18 | 965,18 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |