| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN HUB 08 PORTAS, 25MT. CABO DE REDE RJ 45, 12UN CONECTOR RJ 45, INSTALAÇÃO DE INTENET P/ COMPUTADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL NA SALA DO SINE. | 247,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN HUB 08 PORTAS, 25MT. CABO DE REDE RJ 45, 12UN CONECTOR RJ 45, INSTALAÇÃO DE INTENET P/ COMPUTADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL NA SALA DO SINE. | 247,20 | ||
| 27/05/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/349; | 247,20 | ||
| 29/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 247,20 | ||
| TOTAL | 247,20 | 247,20 | 247,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
