| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2931 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-04, da Competência: Maio de 2019. | 1.833,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-04, da Competência: Maio de 2019. | 1.833,39 | ||
| 28/05/2019 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MAIO DE 2019. | 1.833,39 | ||
| 30/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 1.833,39 | ||
| TOTAL | 1.833,39 | 1.833,39 | 1.833,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
