| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JANETE MARIA CAPOANI HILGERT |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO (RE-EMPENHO 2630/2019 AJUSTE RECURSO VINCULADO) PARA COBERTURA DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO ADIANTAMENTO ANEXO Nº 7578. | 156,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO (RE-EMPENHO 2630/2019 AJUSTE RECURSO VINCULADO) PARA COBERTURA DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO ADIANTAMENTO ANEXO Nº 7578. | 156,70 | ||
| 28/05/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE ADIANTAMENTO Nº7578 | 156,70 | ||
| 30/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2019 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971 | 156,70 | ||
| TOTAL | 156,70 | 156,70 | 156,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
