SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO (RE-EMPENHO 2630/2019 AJUSTE RECURSO VINCULADO) PARA COBERTURA DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO ADIANTAMENTO ANEXO Nº 7578.
0,00
156,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO (RE-EMPENHO 2630/2019 AJUSTE RECURSO VINCULADO) PARA COBERTURA DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO ADIANTAMENTO ANEXO Nº 7578.
156,70
28/05/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE ADIANTAMENTO Nº7578
156,70
30/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2019
JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971
156,70
TOTAL
156,70
156,70
156,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
