SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO(RE-EMPENHO 2629/2019 P/ AJUSTE RECURSO VINCULADO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7580.
0,00
358,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO(RE-EMPENHO 2629/2019 P/ AJUSTE RECURSO VINCULADO) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7580.
358,24
28/05/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE ADIANTAMENTO Nº7580
358,24
30/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2019
JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971
358,24
TOTAL
358,24
358,24
358,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
