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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2995	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº065/2017.	0,00	786,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº065/2017.	786,75
28/05/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27722;		52,45
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			52,45
24/06/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28494;		104,90
02/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
24/07/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29223;		104,90
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
23/08/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030094;		104,90
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
25/09/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30842;		104,90
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
17/10/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31483;		104,90
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
22/11/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32410;		104,90
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
26/12/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33074;		104,90
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
TOTAL		786,75	786,75	786,75
SALDO A PAGAR				0,00