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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2997 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 3.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 3.750,00
28/05/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27730; 250,00
04/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
24/06/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - ref. junho/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28502; 500,00
02/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
24/07/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29232; 500,00
30/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
23/08/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030103; 500,00
28/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
25/09/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30851; 500,00
01/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
17/10/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31492; 500,00
04/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
22/11/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32419; 500,00
02/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
26/12/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33083; 500,00
30/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
TOTAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00
SALDO A PAGAR 0,00


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