Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO VILSON BERNARDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
30 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
Tipo de empenho: |
ANTONIO VILSON BERNARDI |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7501. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7501. |
2.500,00 |
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07/01/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE ADIANTAMENTO Nº7501 |
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2.500,00 |
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11/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2019
ANTONIO VILSON BERNARDI - 5348 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.