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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3001	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, no chapeuzinho vermelho, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	843,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, no chapeuzinho vermelho, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	843,75
28/05/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27728;		56,25
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
24/06/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28500;		112,50
02/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/07/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29230;		112,50
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
23/08/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030101;		112,50
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/09/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. SET. 2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30849;		112,50
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
17/10/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31490;		112,50
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
22/11/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32417;		112,50
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/12/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33081;		112,50
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
TOTAL		843,75	843,75	843,75
SALDO A PAGAR				0,00