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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3002 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 693,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 693,75
28/05/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27732; 46,25
04/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 46,25
24/06/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28506; 92,50
02/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
23/07/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29234; 92,50
30/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
23/08/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030105; 92,50
28/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
25/09/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET./2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30852; 92,50
01/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
17/10/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31493; 92,50
05/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
22/11/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32420; 92,50
02/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
26/12/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33084; 92,50
30/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
TOTAL 693,75 693,75 693,75
SALDO A PAGAR 0,00


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