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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3002	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	693,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	693,75
28/05/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27732;		46,25
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			46,25
24/06/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28506;		92,50
02/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
23/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29234;		92,50
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
23/08/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030105;		92,50
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
25/09/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET./2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30852;		92,50
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
17/10/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31493;		92,50
05/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
22/11/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32420;		92,50
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
26/12/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33084;		92,50
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
TOTAL		693,75	693,75	693,75
SALDO A PAGAR				0,00