Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para a Escola Dr. Vicente Dutra : Plano Wireless de 2 mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, na Esc. Munic. Dr. Vicente Dutra, Pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. |
843,75 |
|
|
28/05/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27734; |
|
56,25 |
|
04/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2019 - REF. MAIO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
56,25 |
24/06/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28505; |
|
112,50 |
|
02/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2019 - REF. JUNHO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
24/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29236; |
|
112,50 |
|
30/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2019 - REF. JULHO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
23/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030107; |
|
112,50 |
|
28/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2019 - REF. AGOSTO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
25/09/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET. 2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30854; |
|
112,50 |
|
01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2019 - REF. SETEMBRO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
17/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31495; |
|
112,50 |
|
04/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2019 - REF. OUTUBRO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
22/11/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32422; |
|
112,50 |
|
02/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
26/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33078; |
|
112,50 |
|
30/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
TOTAL |
843,75 |
843,75 |
843,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.