Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3009	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, na SEC. EDUCAÇÃO, pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	1.875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, no periodo de 16/05/2019 a 31/12/2019, na SEC. EDUCAÇÃO, pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	1.875,00
28/05/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27729;		250,00
28/05/2019	ESTORNO DE VALOR JA LIQUIDADO NO EMPENHO 69/2019.		-125,00
06/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			125,00
24/06/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28501;		250,00
02/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
24/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29231;		250,00
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
23/08/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030102;		250,00
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
25/09/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30850;		250,00
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
17/10/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31491;		250,00
05/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
22/11/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32418;		250,00
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
26/12/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33082;		250,00
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
TOTAL		1.875,00	1.875,00	1.875,00
SALDO A PAGAR				0,00