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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3012 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 MESES FORNECIMENTO DE 10 CONTAS DE EMAIL/PAINEL DE CONTROLE/ANTI SPAM/ ANTIVIRUS; HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE " WWW.IRAI.RS.GOV.BR", NO PERIODO DE 16/05/2019 A 31/12/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018, 1º ADITIVO CONTRATO Nº 103/2019. 0,00 1.417,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 Valor Empenhado referente a: 7,5 MESES FORNECIMENTO DE 10 CONTAS DE EMAIL/PAINEL DE CONTROLE/ANTI SPAM/ ANTIVIRUS; HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE " WWW.IRAI.RS.GOV.BR", NO PERIODO DE 16/05/2019 A 31/12/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018, 1º ADITIVO CONTRATO Nº 103/2019. 1.417,50
28/05/2019 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019262; 94,50
04/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019 - REF. MAIO/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 94,50
24/06/2019 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019284; 189,00
02/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019 - REF. JUNHO/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
23/07/2019 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019319; 189,00
30/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019 - REF. JULHO/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
23/08/2019 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019342; REF. AGOSTO DE 2019 189,00
28/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019 - REF. AGOSTO/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
25/09/2019 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. SET. 2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019347; 189,00
01/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
17/10/2019 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019364; 189,00
04/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019 - REF. OUTUBRO/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
22/11/2019 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019373; 189,00
02/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
26/12/2019 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019386; 189,00
30/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
TOTAL 1.417,50 1.417,50 1.417,50
SALDO A PAGAR 0,00


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