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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3013	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, no periodo de 15/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº065/2017.	0,00	3.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, no periodo de 15/05/2019 a 31/12/2019, Pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº065/2017.	3.750,00
28/05/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27725;		250,00
04/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
24/06/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/28499;		500,00
02/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019 - REF. JUNHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
24/07/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29229;		500,00
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
23/08/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030100;		500,00
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
25/09/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. SET. 2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30848;		500,00
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
17/10/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31489;		500,00
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
22/11/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32416;		500,00
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
26/12/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33080;		500,00
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
TOTAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00
SALDO A PAGAR				0,00