| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERCOMMERCE S.A |
| Número do empenho: | 3015 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 FITA BROTHER TZE - 241 18MM PRETO/BRANCO, P/ SETOR DE PATRIMONIO. | 457,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 4 FITA BROTHER TZE - 241 18MM PRETO/BRANCO, P/ SETOR DE PATRIMONIO. | 457,54 | ||
| 28/05/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE BOLETO Nº 40015870 | 457,54 | ||
| 03/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2019 SUPERCOMMERCE S.A - 14081 | 457,54 | ||
| TOTAL | 457,54 | 457,54 | 457,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
