Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERCOMMERCE S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3015 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 FITA BROTHER TZE - 241 18MM PRETO/BRANCO, P/ SETOR DE PATRIMONIO. |
0,00 |
457,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4 FITA BROTHER TZE - 241 18MM PRETO/BRANCO, P/ SETOR DE PATRIMONIO. |
457,54 |
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| 28/05/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE BOLETO Nº 40015870 |
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457,54 |
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| 03/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2019
SUPERCOMMERCE S.A - 14081 |
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457,54 |
| TOTAL |
457,54 |
457,54 |
457,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
