SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1KG GAS 134, 1LT. OLEO, 24UN ANEL ORING, 2UN ELETRODO DE SOLDA, 2MT. MANGUEIRA 8M, 2MT. MANGUEIRA 10M, P/ AR CONDICIONADO DA RETRO HYUNDAI Nº 04 DA SEC. OBRAS.
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2019
Valor Empenhado referente a: 1KG GAS 134, 1LT. OLEO, 24UN ANEL ORING, 2UN ELETRODO DE SOLDA, 2MT. MANGUEIRA 8M, 2MT. MANGUEIRA 10M, P/ AR CONDICIONADO DA RETRO HYUNDAI Nº 04 DA SEC. OBRAS.
1.320,00
29/05/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024459046;
1.320,00
04/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2019
FABIO DA SILVA SANTOS- ACESSORIOS - 14627
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
