Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ATENDIMENTO, ALOJAMENTO E APOIO PSICOLOGICO A PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS ONCOLOGICAS, NO MES DE MAIO/2019. |
0,00 |
748,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: ATENDIMENTO, ALOJAMENTO E APOIO PSICOLOGICO A PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS ONCOLOGICAS, NO MES DE MAIO/2019. |
748,50 |
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| 07/06/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - CFE RECIBO Nº 110/58 |
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748,50 |
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| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3033/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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748,50 |
| TOTAL |
748,50 |
748,50 |
748,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
