Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3045 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
CORSAN - PISCINAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, COMPETENCIA: MAIO DE 2019. |
0,00 |
36,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, COMPETENCIA: MAIO DE 2019. |
36,40 |
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30/05/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO CFE FATURA Nº 100025426974201905 |
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36,40 |
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11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2019
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 |
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36,40 |
TOTAL |
36,40 |
36,40 |
36,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.