Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CASA DO IDOSO, CODIGO DO IMOVEL 1310135-8, RUA GETULIO VARGAS, COMPETENCIA: MAIO DE 2019. |
0,00 |
70,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CASA DO IDOSO, CODIGO DO IMOVEL 1310135-8, RUA GETULIO VARGAS, COMPETENCIA: MAIO DE 2019. |
70,65 |
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30/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE FATURA Nº 100013101358201905 |
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70,65 |
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11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2019
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 |
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70,65 |
TOTAL |
70,65 |
70,65 |
70,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.