Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3056 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE ENCANAMENTO HIDRULICO E TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2019 |
Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE ENCANAMENTO HIDRULICO E TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
170,00 |
|
|
04/06/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197; |
|
170,00 |
|
07/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3056/2019
JOSE ANTONIO DA SILVA - 12384 |
|
|
170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.