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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3075 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 150UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W, 150UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 115UN RELE FOTOELETRICO 220V, 150MT FIO ANTI CHAMA 4MM, 15 CONECTADOR ELETROMAGNETICO, 120 CONECTORES ALUMINIO E 115 BASE P/ RELE, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PREGÃO Nº 16/19 CONTR.Nº 67/2019. 17.868,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 Valor Empenhado referente a: 150UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W, 150UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 115UN RELE FOTOELETRICO 220V, 150MT FIO ANTI CHAMA 4MM, 15 CONECTADOR ELETROMAGNETICO, 120 CONECTORES ALUMINIO E 115 BASE P/ RELE, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PREGÃO Nº 16/19 CONTR.Nº 67/2019. 17.868,65
03/06/2019 ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024523253; 2.998,24
10/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. JUNHO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 2.998,24
18/06/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024747365; 2.730,56
24/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. JUNHO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 2.730,56
08/07/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024993077; 1.908,20
11/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. JULHO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 1.908,20
19/07/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025185367; 1.973,28
25/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. JULHO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 1.973,28
31/07/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025333502; 4.561,42
05/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. AGOSTO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 4.561,42
03/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026253027; 3.391,13
09/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. OUTUBRO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 3.391,13
15/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026393980; 305,82
18/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. OUTUBRO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 305,82
TOTAL 17.868,65 17.868,65 17.868,65
SALDO A PAGAR 0,00


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