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Exercício: 2019
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3075	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 150UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W, 150UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 115UN RELE FOTOELETRICO 220V, 150MT FIO ANTI CHAMA 4MM, 15 CONECTADOR ELETROMAGNETICO, 120 CONECTORES ALUMINIO E 115 BASE P/ RELE, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PREGÃO Nº 16/19 CONTR.Nº 67/2019.	0,00	17.868,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	Valor Empenhado referente a: 150UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W, 150UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 115UN RELE FOTOELETRICO 220V, 150MT FIO ANTI CHAMA 4MM, 15 CONECTADOR ELETROMAGNETICO, 120 CONECTORES ALUMINIO E 115 BASE P/ RELE, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PREGÃO Nº 16/19 CONTR.Nº 67/2019.	17.868,65
03/06/2019	ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024523253;		2.998,24
10/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. JUNHO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889			2.998,24
18/06/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024747365;		2.730,56
24/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. JUNHO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			2.730,56
08/07/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024993077;		1.908,20
11/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. JULHO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			1.908,20
19/07/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025185367;		1.973,28
25/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. JULHO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			1.973,28
31/07/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025333502;		4.561,42
05/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. AGOSTO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			4.561,42
03/10/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026253027;		3.391,13
09/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. OUTUBRO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			3.391,13
15/10/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026393980;		305,82
18/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2019 - REF. OUTUBRO/2019 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			305,82
TOTAL		17.868,65	17.868,65	17.868,65
SALDO A PAGAR				0,00