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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3078	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6UN MONTAGEM PNEU DA SPIN IVT 6757, 6UN BALANCEAMENTO DE RODA SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	Valor Empenhado referente a: 6UN MONTAGEM PNEU DA SPIN IVT 6757, 6UN BALANCEAMENTO DE RODA SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE.	200,00
31/05/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201953;		200,00
06/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2019 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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